Dokumen Zona Integritas (ZI) per Area
Penyusunan Tim Kerja
2 indikator
1
Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
2
Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
Rencana Pembangunan Zona Integritas
3 indikator
1
Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2
Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
3
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
3 indikator
1
Terdapat Monev Terhadap Pembangunan Zona Integritas
2
Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
3
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
4 indikator
1
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
2
Sudah ditetapkan agen perubahan
3
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
4
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
3 indikator
1
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
2
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
3
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4 indikator
1
Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
2
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
3
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
4
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
Keterbukaan Informasi Publik
2 indikator
1
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
2
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
3 indikator
1
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
2
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
3
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Pola Mutasi Internal
3 indikator
1
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
2
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
3
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
6 indikator
1
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
2
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
3
Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
4
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
5
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
6
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Penetapan Kinerja Individu
4 indikator
1
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
2
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
3
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
4
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
1 indikator
1
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
Sistem Informasi Kepegawaian
1 indikator
1
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
Keterlibatan Pimpinan
3 indikator
1
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
2
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
3
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
8 indikator
1
Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
2
Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
3
Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
4
Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
5
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
6
Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
7
Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
8
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
Pengendalian Gratifikasi
2 indikator
1
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
2
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4 indikator
1
Telah dibangun lingkungan pengendalian
2
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
3
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
4
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Pengaduan Masyarakat
4 indikator
1
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
2
pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
3
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System
3 indikator
1
Whistle Blowing System telah diterapkan
2
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
3
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan
5 indikator
1
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
3
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
4
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
5
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Standar Pelayanan
4 indikator
1
Terdapat kebijakan standar pelayanan
2
Standar pelayanan telah dimaklumatkan
3
Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
4
telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
Budaya Pelayanan Prima
6 indikator
1
Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
2
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
3
Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
4
Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
5
Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
6
Terdapat inovasi pelayanan
Pengelolaan Pengaduan
3 indikator
1
Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
2
Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
3
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
3 indikator
1
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Informasi
3 indikator
1
Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
2
Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
3
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
